od majulina » čtv 05. lis 2015 10:29:06
Zdravím, u nás v MŠ se vyplácení této dotace řeší jako odměny. S tím souvisí můj dotaz, jak dát účetně do pořádku tuto situaci: Mzdová účetní mylně proplatila učitelce 1 den PN navíc z UZ33353. Aby učitelka nemusela vracet peníze zpět, navrhla mzdovka vyplatit učitelce odměnu a tím dluh vyrovnat. Ta byla vyplacena až za dva měsíce, kdy ředitelka odměňovala hromadně právě z UZ33052 do nuly. Odměna na vyrovnání dluhu byla tedy vyplacena z UZ33052. Mzdová účetní udělala ve vemě opravu, ale teď: ve vyúčtování UZ33052 mám vyčerpanou celou částku na platy, ale vznikl nedoplatek sp a zp, který svou výší právě souvisí s vratkou. Když jsem chtěla vyrovnání celé dotace do nuly, tvrdí mi, že už to nijak nespraví. Když jsem si kontrolovala výměry k výpočtu sp a zp, tak měla v rozúčtování půjčeno z budoucího období a poté vyrovnáno z minulého, ale pořád v UZ33353. Tak se ptám, hlavně Vás, mzdové, opravila to správně? Lze třeba v programu přepočítat chyby v rámci UZ? Děkuji za odpověď.