Já zírám, co všechno děláte. U nás jsme to vyřešili takto: máme několik likvidátorů faktur rozdělených podle povahy nákupů. Každý je na začátku roku seznámen s rozpočtem, který na jednotlivé položky má - to považujeme za limitovaný příslib.
Drobné nákupy z pokladny se neřeší, větší jsou na objednávku, kterou na základě požadavku vystaví zásobovač. Vyrobili jsme si takovou košilku, která se jmenuje Písemný záznam o kontrolní činnosti před schválením závazku nebo uplatnění nároku
, což je záznam o provedení předběžné řídící kontroly příkazcem operace podle § 14 odst.3 a § 15 a správcem rozpočtu dle § 16 vyhlášky.Ta má tři části. První podepisuje příkazce operace, druhou správce rozpočtu. Třetí část je pozastavení správcem rozpočtu (§ 16 odst. 5).Každá část má vypsané co všechno potvrzuje svým podpisem - prověřil nezbytnost, hospodárnost a bla bla bla.Do košilky vpisujeme jen dodavatele, co se nakupuje a datum a podpis. Totéž používáme pro všechny smlouvy. Jsme po kontrole a vše OK
Na faktury jsme si vyrobili košilku, kde se podepisuje likvidátor, příkazce, správce rozpočtu a hl.účetní (u nás spojená fce). Na košilce jsou i střediska, kde rozepisujeme částky a podepisují je ti, kteří materiál, ev. službu převzali. Funguje to bezvadně