Moc prosím radilky, faktury které se týkají FKSP např.nákup varné konvice zaúčtuji: 501/321, 321/243 a potom vnitřním účetním dokladem 412/648. Nebo to rovnou účtuji 412/321, 321/243.
Moc děkuji.
Zpět na Rekreace, sport, kultura
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků