můžete prosím poradit s opravou dokladu. Mám v březnu zaúčtovánu dopravu autobusem na exkurzi, přišla faktura já ji dala na 518 / 321 a učitel předal do pokladny peníze a ty jsou zaúčtovány 261 / 649.
Jak přesně provést opravný doklad, abych to prohnala 324. Jelikož v provozu máme málo peněz musím něco přeúčtovat.
Měli jsme veliký nárůst na SW službách, revizích, potravinách, PHM, materiál do dílen a prostě ať dělám co dělám nevychází mi na celý prosincový provoz. Z RF nepřipadá v úvahu to ředitelka zakázala
.Vše co šlo jsem už přehodila buď do ONIVů nebo na časové rozlišení, ale kromě té dopravy už mi nic nezbývá. Možná ještě by šly snížit odpisy, ale to teda nevím jak se dělá.
Už jsem zoufalá a potřebuji si postěžovat. Máme novou ředitelku a ta je teda utrácivá. Já jsem k účtování a majetku dostala i veškerou ekonomiku a v té se teda taky plácám.
Pokud můžete pomoci budu ráda.
