Dohadne položky pasivní

[capricej]

Prosím o radu. V minulém roce jsem si na doh. pol. pasivní zaúčtovala na 502 spotřebu vody. V letošním roce mi příšlo vúčtování za 22.10.09 - 31.12.09 a za 01.01.10 - 22.01.10
Nyní nevím jak mám zrušit dohadné účty??
Může mi někdo pomoc.
Zatím mám zaúčtováno 502/389
uvažuji o následném zaúčtování -502/-389 a pak normálně celou fakturu do nákladu tedy 502/321
může to takhle být????

[agama]

Taky jsem to tak účtovala - jen ne s mínusem ale 389/502... co ... Dájo ??

[capricej]

Takže to tak může být ??
díky za bleskovou odpověď

[Dája]

Ahoj, agamo. Já jsem napsala odpověď pro capricej, odeslala, aspoň si to myslím,a ona tam není Jsem z toho jelen. Ale nicméně souhlasím s účtováním. Jsem ale "ze staré školy", kdy se nesmělo účtovat u 5XX na dalové straně, takže účtuji MD -502 a MD 389.

[jajas]

Souhlasím s Dájou (taky stará škola), prostě pětky na dalovce mi "nedělají dobře".

[capricej]

Děkuji za odpovědi děvčata. Moc jste mi pomohly

[Jířa]

Nevím....taky jsem měla dohad na vodné+stočné. Trochu jsem ho přepískla, vyúčtování bylo menší asi o 6tisíc...dohad jsem měla na 10tisíc, fakturu udělám 389/321 a zbytek si potáhnu na 389 dále...a letos udělám dohad kvalifikovaně a hlavně méně

[Dája]

Jířo. 389 byste neměla "táhnout" dál. Příslušnou částku z 389 byste měla zúčtovat na 649. V r. 2010 byste měla zlikvidovat všechny 389 z roku 2009 s fakturami týkajícími se r. 2009. Na 389 by Vám nemělo nic zůstat.

[Jířa]

Dájo, kdysi jsem četla, že se to chová jako opravné položky, tudíž čtyři roky. Možná je už tedy změna. Teď nestíhám se tím prokousávat...je spusta důležitějších věcí k řešení...takže pořádně to začnu řešit s podzimem