Účtování zálohy na obědy-pečovatel.služba

[ellza]

Dobrý den,asi jsem se dost zamotala.Z restaurace odebírá Pečovatel.služba obědy(9%).Platí vždy hotově-211/602... a 211/343.Tento měsíc zaplatili dopředu zálohou na pokladnu.A teď nevím jak zaúčtovat.Mám to účtovat 211/324 a 211/343.Nebo to hned naúčtovat na 602.Když bude doplatek tak znovu na 602+DPH a když bude vratka mínusem?Děkuji.El.

[Dája]

Já bych to nechala v zálohách a při doplatku ev. vratce proúčtovat. Tak budete mít stále na očích, že něco se musí ještě stát - nevyúčtovaná záloha.