Radíme si.cz

Radilky, chci se zeptat, jak účtujete doklad - fakturu- s textem: Fakturujeme Vám zálohu ...?
Když dojde zálohová faktura účtuji 314 - 241, klasickou fakturu xxx -321, 321 - 241. Jak zaúčtovat fakturu s výše uvedeným textem 314-321, 321-241

účtuji pouze v bance 314/241

Já účtuji jako došlou fakturu 314/321 - v mém programu se mi lépe zadává v rámci hromadného příkazu k úhradě. Ale i předchozí účtování je dobře. Záleží potom na vnitřní směrnici.

Mám program Fénix..zadám zálohovou fakturu..214/321..provedu příkaz a jak následně dostanu přes knihu faktur(KDF) vyúčtovací fakturu..zaúčtuju náklad i odepíšu zálohu?..tuhle druhou etapu prostě nějak neumím.. a nechce se mi to psát ručně bokem nebo jako interní dodklad..umí to někdo přes Fénix?..jak se vlastně použije a vyruší záloha?..díky moc za rady..a jen tak mimochodem..používá někdo elektronické tržiště?..pokud ano..jak moc..na co..apod..díky

Účtuji zálohovou fa v KDF - nahoře výběr zálohová Fa bez účtování (Fénix nedovolí zaúčtovat) a v bance úhrada je 314/241.
Přijde fa - účtuji v KDF norm. fa 5.../321 + 321/314 do platební věty - úhrada zálohou a pak se napáruje na zálohovou fa.

Prosím o radu - z FKSP přispíváme na rekreaci. Paní učitelka si vyřídila rekreaci u cestovní kanceláře, od nich přišla "Výzva k úhradě", tu jsem proplatila, s paní učitelkou vyřídila doplatek na náš účet a teď marně čekám na fakturu. Od CK jsem se dozvěděla, že fakturu nevystavují, prý stačí Výzva k úhradě. Já tedy trvám dál na faktuře, Výzva je pro mě zálohovou fakturou. Jak z toho ven, opravdu už nemusí být faktura? Pí učitelka je navíc na RD, takže jednání s ní je taky obtížné. Díky.

samozřejmě, že musí vystavit fakturu - daňový doklad. budete to z nich muset vymáhat.

taky účtuji v KB 314/241
příjde fa-5/321
vyúčtování zálohy 321/314