Stránka 1 z 1

Vyšší oprávky než pořizovací cena

PříspěvekNapsal: pon 16. led 2023 8:58:56
od Lucie1983
Hezký den všem, nejsem schopna dohledat, kdy se to přesně stalo ( v roce 2015 proběhla změna analytik v rámci JÚO a nikde jsem po bývalé účetní nenašla klíč, podle kterého jela :-( ), ale na účtu 022xxx mám zůstatek 204 tis., na účtu 082xxx 306 tis... majetek na 022 potřebuji vyřadit, ale co s tím rozdílem na 082 ve výši 102 tis? Nějak odepsat, víte, setkali jste se někdo s tímto? Moc děkuji.

Re: Vyšší oprávky než pořizovací cena

PříspěvekNapsal: pon 16. led 2023 9:10:29
od jitumk
Dobrý den,
jak z toho ven netuším. Doporučuji se podívat, jak byla dělaná v předchozích letech inventarizace, zda to již dříve bylo "rozhozené". Dále se podívat na pohyby účtu 082 = dohledat z čeho tam ty peníze "narostly", mohlo být chybně účtováno o odpisech nebo chybně u pořízení nového majetku např. 028 / 082,... Ostatní majetkové účty Vám sedí?
Před změnou analytik vše sedělo?
Pokud nedohledáte, tak pak asi opravit pomocí účtu 408.