Radíme si.cz

sice to není v podstatě žádný grant ani projekt, ale zařadím to sem, protože je to maličko podobný případ.
jednou za pár let vyjedou naši žáci do terezína na dvoudenní seminář. tuto akci pořádá terezínská iniciativa. žáci si hradí ubytování a stravu, autobus nám po akci uhradí terezínská iniciativa. je to ale tak, že fakturu od dopravce uhradíme celou my a potom vystavíme naši fakturu sníženou o čekací doby (ty nám neproplácí) a zašleme terezínské iniciativě. ti nám pak pošlou penízky zpět. a teď otázka, jestli některá z vás tuto akci také účtujete - dáváte fakturu za autobus od dopravce do nákladů a peníze od ter.in. do výnosů, tedy 5xx a 6xx nebo jen přes trojkové účty, podobně jako když hradí svůj výlet studenti ze svých peněz?

U nás se taky spolupracuje s ter. iniciativou. Já tedy fakturu došlou dávám na 518 tu co vystavuji dávám na 649. Ale nevím jestli je to dobře. Žádnou větší hloubkovou kontrolu jsme ještě neměli.