Vyúčtování energii a prominutí DPH

účtování, závěrky, vzory a opravy vnitřních i jiných dokladů

Vyúčtování energii a prominutí DPH

Příspěvekod Dahab » ned 05. pro 2021 19:51:48

Všechny Vás zdravím a chtěla bych se zeptat jestli už jste se setkali s vyúčtováním elektřiny nebo plynu v souvislosti s prominutím DPH, které platí od 1.11.2021? Přišlo nám vyúčtování elektřiny, kdy záloha byla 192 800,- Kč, spotřeba 132 706,- Kč, přeplatek od dodavatele 32 225,- Kč. Lítá mi 27 869,- Kč a netuším jak se s tím poprat? Nejsme plátci DPH. Takže jak z toho ven? Mě fakt nic nenapadá. A zatím jsem nikde nic nenašla k tomuto problému. Nechat tu částku, o kterou dodavatel energií snížil přeplatek, na zálohách??? Fakt netuším. Děkuji za radu, nasměrování... :bye:
Uživatelský avatar
Dahab
 
Příspěvky: 372
Registrován: stř 04. bře 2009 21:29:59

Re: Vyúčtování energii a prominutí DPH

Příspěvekod Dahab » úte 14. pro 2021 9:44:34

Všechny zdravím a už znám odpověď. Ten rozdíl, který mi "lítá" musím naúčtovat na 502 jako spotřebu energie. Hlídala jsem dotazy i na POúčtuje a tam jsem našla odpověď a nasměrování. Tak snad to může i ostatním, kteří se s podobnou situací setkáte. :bye:
Uživatelský avatar
Dahab
 
Příspěvky: 372
Registrován: stř 04. bře 2009 21:29:59

Re: Vyúčtování energii a prominutí DPH

Příspěvekod halives » pát 07. led 2022 16:29:10

Teď řeším stejný problém, máte někde odkaz jak k tomu přeplatku došly? Za zálohy jsem zaplatila 44 100 Kč. Přeplatek je 9 612,24 Kč
Zálohy 10/2021 12 148,76 + 2 551,24DPH= 14 700Kč
11/2021 14 700Kč
12/2021 14 700Kč
Zahrnutý základ daně ze záloh 29 400 Kč(0%), 12 148,76(21%)
Cena včetně DPH(0%) =31 936,52 Kč (21%)=0

Rozdíl je ve výši DPH ze říjnové zálohy.

Do nákladů 502 tedy bude částka 31 936,52 + 2 551,24?

:(
halives
 
Příspěvky: 24
Registrován: úte 13. lis 2012 15:13:47

Re: Vyúčtování energii a prominutí DPH

Příspěvekod jitumk » pon 30. kvě 2022 18:12:29

Dobrý den,
dnes nám dorazilo vyúčtování a mám z toho pěkně zamotanou hlavu. Částky jsou pro lepší počítání zaokrouhlené.
Náklady - 129 000,00 Kč
Zálohy - 119 000,00 Kč
Nedoplatek - 6 600,00 Kč

Účtovala jsem:
389 (120 000,00 Kč) + 502 (9 000,00 Kč) / 321 (129 000,00 Kč) = náklady
321 (119 000,00 Kč) / 314 (119 000,00 Kč) = zálohy
321 (6 600,00 Kč) / 241 (6 600,00 Kč) = úhrada nedoplatku

Ve finále mi zůstane na straně D na SÚ 321 3 400,00 Kč. Jak to srovnat? Máte prosím někdo zkušenost? Dle předešlého příspěvku mě napadá pouze mínusem 502 / 321, ale je to správně??? |:-(|
jitumk
 
Příspěvky: 345
Registrován: úte 10. led 2017 9:34:41
Bydliště: JMK

Re: Vyúčtování energii a prominutí DPH

Příspěvekod jitumk » stř 08. čer 2022 10:57:28

Dobrý den,
určitě se většina z vás setkala s problémem ohledně vyúčtování, že neseděl SÚ 321. Jak jste prosím řešili? Ráda bych získala co nejvíce zkušeností (názorů), abych si lépe ujasnila (určitě to nepomůže pouze mě), jak se k tomuto paskvilu s prominutým DPH postavit.
Já osobně jsem účtovala vzniklý rozdíl mínusem 502 / mínusem 321, nesedělo mi to o to prominuté DPH, a to mělo mít účel úlevy na nákladech, proto tato volba. Máte jinak? Nebo stejně?
jitumk
 
Příspěvky: 345
Registrován: úte 10. led 2017 9:34:41
Bydliště: JMK


Zpět na Účtování, vnitřní doklady

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků

cron